黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算公开-安徽省黄山市徽州区人民法院

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黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算公开

发布时间：2022-09-28 17:20:22 打印字号：大 | 中 | 小

附件1：

部门决算公开

黄山市徽州区人民法院2021年度

部门决算

2022年9月

第一部分黄山市徽州区人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

黄山市徽州区人民法院2021年度

部门决算情况

第一部分黄山市徽州区人民法院概况

一、部门职责

根据《黄山市徽州区人民法院机关机构改革方案》（徽办发【2001】139号），《关于下达法院系统第三批政法专项编制的通知》（徽编办【2013】5号）文件规定，黄山市徽州区人民法院为一级机构，履行审判等九项主要职责。

1．依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

2．依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

3．执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律法规由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行的案件。

4．依法办理赔偿案件和受理国家赔偿案件。

5．调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；负责司法统计工作；参与社会治安综合治理和文明创建工作。

6．负责法院队伍思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同编制主管部门管理法院的机构、编制工作。

7.负责行政管理、后勤保障等司法行政工作。

8.负责人民法院的监察工作。

9.承办其他由区法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,237.14	一、一般公共服务支出	35	3.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2,002.58
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	85.43
	9		九、卫生健康支出	43	23.60
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	129.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,237.14	本年支出合计	61	2,245.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	55.35	年末结转和结余	63	47.32
	30			64
总计	31	2,292.48	总计	65	2,292.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,237.14	2,237.14
201			一般公共服务支出	3.70	3.70
20136			其他共产党事务支出	3.70	3.70
2013699			其他共产党事务支出	3.70	3.70
204			公共安全支出	1,994.56	1,994.56
20405			法院	1,588.58	1,588.58
2040501			行政运行	927.59	927.59
2040502			一般行政管理事务	253.58	253.58
2040506			“两庭”建设	407.40	407.40
20499			其他公共安全支出	405.99	405.99
2049999			其他公共安全支出	405.99	405.99
208			社会保障和就业支出	85.43	85.43
20805			行政事业单位养老支出	85.43	85.43
2080501			行政单位离退休	23.22	23.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03
210			卫生健康支出	23.60	23.60
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60
221			住房保障支出	129.84	129.84
22102			住房改革支出	129.84	129.84
2210201			住房公积金	91.20	91.20
2210202			提租补贴	38.65	38.65

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,245.16	1,170.72	1,074.44
201			一般公共服务支出	3.70	3.70
20136			其他共产党事务支出	3.70	3.70
2013699			其他共产党事务支出	3.70	3.70
204			公共安全支出	2,002.58	928.14	1,074.44
20405			法院	1,596.60	928.14	668.45
2040501			行政运行	928.14	928.14
2040502			一般行政管理事务	261.05		261.05
2040506			“两庭”建设	407.40		407.40
20499			其他公共安全支出	405.99		405.99
2049999			其他公共安全支出	405.99		405.99
208			社会保障和就业支出	85.43	85.43
20805			行政事业单位养老支出	85.43	85.43
2080501			行政单位离退休	23.22	23.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03
210			卫生健康支出	23.60	23.60
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60
221			住房保障支出	129.84	129.84
22102			住房改革支出	129.84	129.84
2210201			住房公积金	91.20	91.20
2210202			提租补贴	38.65	38.65

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,237.14	一、一般公共服务支出	30	3.70	3.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2,002.58	2,002.58
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.43	85.43
	9		九、卫生健康支出	38	23.60	23.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	129.84	129.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,237.14	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	55.35	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	55.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,245.16	2,245.16
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	47.32	47.32
总计	29	2,292.48	总计	58	2,292.48	2,292.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,245.16	1,170.72	1,074.44
201			一般公共服务支出	3.70	3.70
20136			其他共产党事务支出	3.70	3.70
2013699			其他共产党事务支出	3.70	3.70
204			公共安全支出	2,002.58	928.14	1,074.44
20405			法院	1,596.60	928.14	668.45
2040501			行政运行	928.14	928.14
2040502			一般行政管理事务	261.05		261.05
2040506			“两庭”建设	407.40		407.40
20499			其他公共安全支出	405.99		405.99
2049999			其他公共安全支出	405.99		405.99
208			社会保障和就业支出	85.43	85.43
20805			行政事业单位养老支出	85.43	85.43
2080501			行政单位离退休	23.22	23.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03
210			卫生健康支出	23.60	23.60
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60
221			住房保障支出	129.84	129.84
22102			住房改革支出	129.84	129.84
2210201			住房公积金	91.20	91.20
2210202			提租补贴	38.65	38.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,030.18	302	商品和服务支出	87.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	219.28	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	202.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	398.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	18.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.00	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	23.49	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	98.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.76	30217	公务接待费	4.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	312	对企业补助
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.52	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	19.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.31	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	19.50
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19.50
						39999	其他支出
人员经费合计		1,063.59	公用经费合计					107.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：黄山市徽州区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市徽州区人民法院金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：黄山市徽州区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市徽州区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2292.48万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2292.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加589.29万元，增长34.6%，主要原因：一是2021年司法雇员改革，新招录13名，该项支出增加；二是大楼基建付款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2237.14万元，其中：财政拨款收入2237.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2245.16万元，其中：基本支出1170.72万元，占52.14%；项目支出1074.44万元，占47.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2292.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2292.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加589.29万元，增长34.6%，主要原因：一是2021年司法雇员改革，新招录13名，该项支出增加；二是大楼基建付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2245.16万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.32万元，增长36.25%。主要原因：一是2021年司法雇员改革，新招录13名，该项支出增加；二是大楼基建付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2245.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.7万元，占0.16%；公共安全支出（类）支出2002.58万元，占89.19%；社会保障和就业支出（类）支出85.43万元，占3.81%；卫生健康支出（类）支出23.6万元，占1.05%；住房保障支出（类）支出129.84万元，占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1964.59万元，支出决算为2245.16万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因:大楼基建追加预算。其中: 基本支出1170.72万元，占52.14%；项目支出1074.44万元，占47.86%.具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

2．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为884.32万元，支出决算为928.14万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因一是工资调整、奖金调整、公积金增加；二是案件增加带来的日常运行费用增加。

3．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为813万元，支出决算为261.05万元，完成年初预算的32.11%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金在预算中做到一般行政管理事务项，在决算中做到其他公共安全支出项。且年初的转移支付预算数比实际下达的指标数大。

4．公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为88万元，支出决算为407.4万元，完成年初预算的462.95%，决算数大于预算数的主要原因是大楼基建追加付款。

5．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.99万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金在预算中做到一般行政管理事务项，在决算中做到其他公共安全支出项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的209.56%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员慰问金支出等增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.22万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.4万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1170.72万元，其中：人员经费1063.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费107.13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市徽州区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市徽州区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市徽州区人民法院机关运行经费支出107.13万元，比2020年减少2.79万元，下降2.54%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市徽州区人民法院政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出11.86万元。授予中小企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市徽州区人民法院共有车辆9辆，均为一般执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金383万元，占项目预算总额的42.51%。从评价情况看，评价结果显示达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“潜口法庭运行维护费”“ 新审判大楼运行维护费” “ 司法雇员”“其他聘用人员”“江淮风暴”“人民特邀调解员”“人民陪审员”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金383万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市徽州区人民法院在2021年度部门决算中公开“ 新审判大楼运行维护费”“ 其他聘用人员”“ 司法雇员”3个项目绩效自评结果。

审判大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善人民法院工作条件、适应新形势、新常态下立案、审判和执行工作需要，为当事人诉讼提供便利，提高工作效率，树立司法权威。二是为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障。发现的主要问题及原因：新大楼刚投入使用不久，对于其中需要支出的具体资金预算和执行存在差异。下一步改进措施：进一步做好2022年预算。

司法雇员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为基层法院审判、执行工作提供有力的人力支持，稳定聘用制书记员队伍的稳定。二是为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障。发现的主要问题及原因：人员变动导致经费可能不够或者多余。下一步改进措施：在2022年预算中尽量做到更加准确。

其他聘用人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。全年预算数为65万元，执行数为63.15万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：一是为基层法院审判、执行工作提供有力的人力支持，稳定聘用制书记员队伍的稳定。二是为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障。发现的主要问题及原因：人员变动导致经费可能不够或者多余。下一步改进措施：在2022年预算中尽量做到更加准确。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			新审判大楼运行维护费
主管部门			黄山市徽州区人民法院				实施单位	黄山市徽州区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	80	50		50		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	80	50		50		-	100.00%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	改善人民法院工作条件、适应新形势、新常态下立案、审判和执行工作需要，为当事人诉讼提供便利，提高工作效率，树立司法权威。为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障						有效改善人民法院工作条件，为当事人诉讼提供便利，提高工作效率，较好完成2021年度各项工作开展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障审判大楼运转面积			≧12000平方米	12139.27平方米	10	10
			案件数			2500件	3526件	10	10
		质量指标	运行维护合格率			≧90%	100%	5	5
			资金使用合规性			严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		时效指标	项目完成时间			2021年12月底前	2021.12.20	5	5
			资金支付时效性			严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		成本指标	项目投入总成本			≦80万元	50万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境			影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对单位履职、发挥职能的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对保障机构稳定运转的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5
		生态效益指标	无			无	无
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的审判环境			影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对持续发挥审判职能的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对持续保障平安徽州建设的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审判大楼使用者满意度			＞90%	95%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			司法雇员
主管部门			黄山市徽州区人民法院				实施单位	黄山市徽州区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	200	163		163		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	200	163		163		-	100.00%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为基层法院审判、执行工作提供有力的人力支持，稳定聘用制书记员队伍的稳定。						有力保障审判工作、执行工作的开展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障聘任制书记员数量			21人	21人	5	5
			参与处理案件数			≧1000件	3526件	10	10
		质量指标	聘用人员专业性、综合素质水平			符合岗位要求	符合岗位要求	5	5
			聘用人员完成率			≧90%	100%	5	5
			资金使用合规性			严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		时效指标	项目完成时间			2021年12月底前	2021.12.20	5	5
			资金支付时效性			严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		成本指标	项目投入成本			≦200万元	163万	5	5
			聘用人员劳务费			≦10万元/人	8万	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	解决21名人员就业问题			带动就业	带动就业	10	10
			提高审判工作效率			提高程度明显	提高程度明显	10	10
		生态效益指标	无			无	无
		可持续影响指标	对单位履职、发挥职能的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对提高法院工作效率，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响			影响程度明显	影响程度明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			＞90%	95%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			其他聘用人员经费
主管部门			黄山市徽州区人民法院				实施单位	黄山市徽州区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	65	65		63.15		10	97.15%	9.72
			其中：本年财政拨款	65	65		63.15		-	97.15%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	圆满完成区人民法院司法警察各项保障任务，年度内无安全责任事故发生，其他后勤保障岗位人员到位，保障单位工作顺利开展。						有力保障司法辅助工作开展，年度较好地完成各项工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数			8人	8人	10	10
		质量指标	聘用人员专业性、综合素质水平			符合岗位要求	符合岗位要求	5	5
			聘用人员满勤率			≧90%	100%	5	5
			资金使用合规性			严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		时效指标	经费保障时间			2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	5	5
			资金支付时效性			严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	10	10
		成本指标	项目投入总成本			≦65万元	63.15万	5	5
			聘用人员劳务费			≦9万元/人	7.89万	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	解决8名人员就业问题			带动就业	带动就业	5	5
			保障法院各项工作顺利开展			保障程度较高	保障程度较高	5	5
		生态效益指标	无			无	无
		可持续影响指标	对单位履职、发挥职能的影响程度			影响程度明显	影响程度明显	10	10
			促进社会和谐稳定持续影响程度			影响程度明显	影响程度明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			＞90%	95%	10	10
总分								100	99.72

3．部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度潜口法庭运行维护项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度潜口法庭运行维护项目项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

潜口法庭是黄山市徽州区人民法院的派出机构，地处山区，辖3乡3镇，辖区人口5万余人，潜口法庭建筑面积730平方米，法庭办案法官数人，现办公楼已经盖好，正常办案。

2021年初预算数8万，全年预算数8万元。2021年度实际执行8万元。预算完成率100%。

（二）项目绩效目标。

改善人民法庭工作条件，适应新形式、新常态下立案、审判、执行工作需要，也为方便当事人诉讼提供便利，有力提高审判、执行工作效率，有利于树立司法权威，为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价目的是全面实施预算管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资源配置效率和使用收益。评价对象和范围是2021年度“潜口法庭运行维护项目”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则包括：

（1）科学公正。按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。具体如下表：

项目名称			潜口法庭运行维护费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	保障审判法庭运转面积	985平方米	计划标准
			法庭庭审设备等贵重设施的运转和维护、维修	1套	计划标准
	产出指标		潜口法庭案件数	200件	计划标准
		质量指标	采购程序合规性	严格按照相关程序、要求	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	严格按照相关财经、法规制度执行	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	计划标准
		时效指标	资金支付时效性	严格按照相关财经、法规制度执行	计划标准
		成本指标	项目投入总成本	≦8万元	计划标准
		成本指标	物业管理费、安保经费	≦3万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	影响程度明显	计划标准
			对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度明显	计划标准
			对保障机构稳定运转的影响程度	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的法庭环境	影响程度明显	计划标准
			对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度明显	计划标准
			对持续保障平安徽州建设的影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	审判法庭使用者满意度	＞90%	计划标准

3、评价方法

单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：根据区财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行学习与分析；成立部门绩效评价小组，制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系。

（2）组织实施。采取查看支付凭证和听取情况汇报的方式，对各项支出开展考评，注重评价质量。

（3）分析评价。根据查看的资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

“潜口法庭运行维护项目”项目2021年初预算数8万，全年预算数8万元。2021年度实际执行8万元。预算完成率100%。

具体评分如下：

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			潜口法庭运行维护费
主管部门			黄山市徽州区人民法院			实施单位	黄山市徽州区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8	8	8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8	8	8		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	加强基础建设、优化法庭布局、保障人民法庭正常运行					保障潜口法庭正常运转，良好的完成潜口法庭各项工作开展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障审判法庭运转面积		985平方米	985平方米	10	10
			法庭庭审设备等贵重设施的运转和维护、维修		1套	1套	10	10
			潜口法庭案件数		200件	336件	5	5
		质量指标	采购程序合规性		严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	5	5
			资金使用合规性		严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底前	2021.12.30	5	5
			资金支付时效性		严格按照相关财经、法规制度执行	严格按照相关财经、法规制度执行	5	5
		成本指标	项目投入总成本		≦8万元	8万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境		影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对保障机构稳定运转的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5	5
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的法庭环境		影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对持续发挥审判职能的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5	5
			对持续保障平安徽州建设的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审判法庭使用者满意度		＞90%	95%	10	10
总分							100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在开展2021年度预算工作时，将未用完的2020年资金和2021年可能下达的资金进行测算，报各庭室负责人和单位领导审阅后，根据反馈意见修改，最终经领导同意后申报预算。

（二）项目过程情况。

2021年度“潜口法庭运行维护项目”项目资金下达后，根据办案需求和人员工资奖金公积金等发放情况做好计划和支付，在项目执行过程中，根据变动情况及时调整资金使用。

单位秉持专款专用原则，将资金用在实处，单位申请资金使用并经过财政支付部门电子纸质审核后付款，资金使用双道关卡管理。

（三）项目产出情况。

2021年度办案结案数3526件，装备采购数14件并已经列入固定资产管理，支持法院的办案装备经费保障水平稳步提升，大大提高了社会满意度。

（四）项目效益情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：保障审判法庭运转面积985平方米

指标2：法庭庭审设备等贵重设施的运转和维护、维修1套

指标3：潜口法庭案件数336件

（2）质量指标。

指标1：资金使用合规性严格按照相关财经、法规制度执行。

指标2：聘用人员专业性和综合素质水平符合岗位要求。

指标3：采购程序合规性严格按照相关程序、要求。

（3）时效指标。

指标1：资金支付时效性严格按照相关程序、要求.。

指标2：项目完成时间在规定时间内办结。

（4）成本指标。

指标1：项目投入成本潜口法庭运行维护为8万。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

指标1：提高审判工作效率

指标2：为公众提供良好的法庭环境

指标3：对单位履职、发挥职能影响程度明显

指标4：对保障机构稳定运转影响程度明显

（3）可持续影响指标。

指标1：持续发挥审判职能。

指标2：持续保障平安徽州建设。

指标3：持续为公众提供良好的法庭环境

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：人民群众满意度大于95%

指标2：审判法庭使用者满意度95%

五、主要经验及做法

总体绩效目标基本完成，绩效指标基本完成，下一步将做好资金管理，将办案费用的更细，装备费落到实处，提高工作效率效果，做好硬件软件更新购置维护，为办案提供更好的后勤保障。

六、存在问题及原因分析

项目实施过程中仍然存在一些问题，例如预算数按照上年结转数和第二年预估下达指标数的合计数测算，但是第二年的资金使用情况存在不确定性，比如是否有专项项目要求落实需要采购设备，相比人员支出，这块更具有不确定性，故而存在预算考虑了，实际未发生，执行率低的情况。下一步将和领导做好汇报，统筹安排全年资金使用。

七、有关建议

无

责任编辑：财务室