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黄山市徽州区人民法院2024年部门预算

作者：财务室发布时间：2024-03-07 15:31:53 打印字号：大 | 中 | 小

黄山市徽州区人民法院2024年部门预算

2024年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黄山市徽州区人民法院2024年收支预算总表

2.黄山市徽州区人民法院2024年收入预算总表

3.黄山市徽州区人民法院2024年支出预算总表

4.黄山市徽州区人民法院2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市徽州区人民法院2024年一般公共预算支出表

6.黄山市徽州区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市徽州区人民法院2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市徽州区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市徽州区人民法院2024年基本支出表

10.黄山市徽州区人民法院2024年项目支出表

11.黄山市徽州区人民法院2024年政府采购预算支出表

12.黄山市徽州区人民法院2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市徽州区人民法院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市徽州区人民法院2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《黄山市徽州区人民法院机关机构改革方案》（徽办发【2001】139号），《关于下达法院系统第三批政法专项编制的通知》（徽编办【2013】5号）文件规定，黄山市徽州区人民法院（以下简称徽州区法院）为一级机构，履行审判等九项主要职责。

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律法规由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行的案件。

（四）依法办理赔偿案件和受理国家赔偿案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；负责司法统计工作；参与社会治安综合治理和文明创建工作。

（六）负责法院队伍思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同编制主管部门管理法院的机构、编制工作。

（七）负责行政管理、后勤保障等司法行政工作。

（八）负责人民法院的监察工作。

（九）承办其他由区法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区人民法院2024年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区人民法院本级	行政单位	独立核算

截至2023年12月31日，黄山市徽州区法院实有各类人员85人，其中在职45人、离休1人、退休13人，聘用制书记员20人，其他聘用人员6人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持党的绝对领导，确保正确政治方向。保持高度的政治定力，自觉在思想上政治上行动上同党中央、省、市、区委保持高度一致。深刻理解和准确把握关于全面推进依法治国的各项重大决策部署，坚持在党的领导下依法独立公正行使审判权。准确把握经济发展新常态的内涵和要求，依法妥善审理保持经济稳定增长、加强保障和改善民生过程中的各类案件，确保法院工作始终围绕全区工作大局来开展，为促进全区经济稳定增长作出积极贡献。

（二）依法严格公正司法，维护社会公平正义。积极落实司法管理体制和审判权运行机制改革任务，通过高效审判体现公平公正，通过严格办案维护合法权益，通过司法裁判规范、引导社会公众行为。认真贯彻以审判为中心的诉讼制度、审判权与执行权相分离机制等改革要求，健全错案问责排查机制，落实办案质量终身负责制，通过严格司法，树立司法公信和权威。深入开展法制宣传教育活动，提升人民群众对法院的认知水平，增强群众的法治意识。

（三）构建阳光司法机制，密切联系群众感情。强化已经启用的司法公开三大平台的互动功能、服务功能和便民功能，使其成为密切联系群众的桥梁纽带。构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，充分保障群众对司法的参与权、知情权、监督权。自觉把公平正义的理念要求转化为司法为民的具体实践，以大力整治“六难三案”为突破口，进一步规范司法行为、改进司法作风、监督司法活动，扩大司法救助覆盖面，及时帮助解决群众合法合理诉求。

（四）改进作风提升能力，打造法院过硬队伍。严格落实党风廉政建设的主体责任和监督责任，在执法办案各环节设置“隔离墙”，通上“高压电”，强化对司法活动的监督。树立“严管就是厚爱”的理念，持之以恒抓紧抓实作风建设，严明政治纪律，强化司法巡查、审务督察等内部监督措施，确保公正司法、廉洁司法。找准人民法院工作与坚持群众路线的结合点，构建人才发现、培养、锻炼、使用“一条龙”式平台，提高队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准，着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的人民法院工作队伍。

第二部分 2024年部门预算表

黄山市徽州区人民法院2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

		部门（单位）公开表1
表一、2024年收支总表
[090]黄山市徽州区人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,485.45	一、一般公共服务支出	1.95
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,240.63
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	33.45
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	85.48
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,485.45	本年支出小计	1,485.45
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	1,485.45	支出总计	1,485.45

部门（单位）公开表2

表二、2024年收入总表

[090]黄山市徽州区人民法院

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

1,485.45

黄山市徽州区人民法院

1,485.45

　黄山市徽州区人民法院

1,485.45

				部门（单位）公开表3
表三、2024年支出总表
[090]黄山市徽州区人民法院				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,485.45	1,275.05	210.40
201	一般公共服务支出	1.95	1.95
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95
204	公共安全支出	1,240.63	1,030.23	210.40
20405	法院	1,240.63	1,030.23	210.40
2040501	行政运行	778.53	778.53
2040502	一般行政管理事务	462.10	251.70	210.40
208	社会保障和就业支出	123.94	123.94
20805	行政事业单位养老支出	123.94	123.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94
210	卫生健康支出	33.45	33.45
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45
221	住房保障支出	85.48	85.48
22102	住房改革支出	85.48	85.48
2210201	住房公积金	85.48	85.48

				部门（单位）公开表4
表四、2024年财政拨款收支总表

[090]黄山市徽州区人民法院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,485.45	一、一般公共服务支出	1.95	1.95
其中：国库管理非税收入	498.22	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,240.63	1,240.63
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	123.94	123.94
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	33.45	33.45
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	85.48	85.48
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,485.45	本年支出小计	1,485.45	1,485.45
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1,485.45	本年支出小计	1,485.45	1,485.45

					部门（单位）公开表5
表五、2024年一般公共预算支出表
[090]黄山市徽州区人民法院					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,485.45	1,275.05	1,134.09	140.96	210.40
201	一般公共服务支出	1.95	1.95		1.95
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95		1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95		1.95
204	公共安全支出	1,240.63	1,030.23	891.22	139.01	210.40
20405	法院	1,240.63	1,030.23	891.22	139.01	210.40
2040501	行政运行	778.53	778.53	639.52	139.01
2040502	一般行政管理事务	462.10	251.70	251.70		210.40
208	社会保障和就业支出	123.94	123.94	123.94
20805	行政事业单位养老支出	123.94	123.94	123.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94	123.94
210	卫生健康支出	33.45	33.45	33.45
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	33.45
221	住房保障支出	85.48	85.48	85.48
22102	住房改革支出	85.48	85.48	85.48
2210201	住房公积金	85.48	85.48	85.48

				部门（单位）公开表6
表六、2024年一般公共预算基本支出表
[090]黄山市徽州区人民法院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,275.05	1,134.09	140.96
301	工资福利支出	1,132.15	1,132.15
30101	基本工资	330.39	330.39
30102	津贴补贴	186.98	186.98
30103	奖金	16.51	16.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	82.62
30109	职业年金缴费	41.31	41.31
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	85.48	85.48
30114	医疗费	12.37	12.37
30199	其他工资福利支出	354.75	354.75
302	商品和服务支出	140.96		140.96
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.59		6.59
30229	福利费	7.75		7.75
30239	其他交通费用	33.28		33.28
30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94
30305	生活补助	1.89	1.89
30309	奖励金	0.05	0.05

				部门（单位）公开表7
表七、2024年政府性基金预算支出表
[090]黄山市徽州区人民法院				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				部门（单位）公开表8
表八、2024年国有资本经营预算支出表
[090]黄山市徽州区人民法院				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			部门（单位）公开表9
表九、2024年基本支出总表
[090]黄山市徽州区人民法院			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,275.05	1,275.05
301	工资福利支出	1,132.15	1,132.15
30101	基本工资	330.39	330.39
30102	津贴补贴	186.98	186.98
30103	奖金	16.51	16.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	82.62
30109	职业年金缴费	41.31	41.31
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	85.48	85.48
30114	医疗费	12.37	12.37
30199	其他工资福利支出	354.75	354.75
302	商品和服务支出	140.96	140.96
30201	办公费	8.50	8.50
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	3.90	3.90
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	6.59	6.59
30229	福利费	7.75	7.75
30239	其他交通费用	33.28	33.28
30299	其他商品和服务支出	8.95	8.95
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94
30305	生活补助	1.89	1.89
30309	奖励金	0.05	0.05

								部门（单位）公开表10
表十、2024年项目支出总表
[090]黄山市徽州区人民法院										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	210.40	210.40
	黄山市徽州区人民法院	210.40	210.40
人民陪审员和人民特邀调解员经费	黄山市徽州区人民法院	20.00	20.00
综合保障经费	黄山市徽州区人民法院	138.40	138.40
破产清算和831案件资金保障经费	黄山市徽州区人民法院	52.00	52.00

					部门（单位）公开表11
表十一、2024年政府采购支出表
[090]黄山市徽州区人民法院							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		18.00	18.00
综合保障经费	警车	18.00	18.00

				部门（单位）公开表12
表十二、2024年政府购买服务支出表
[090]黄山市徽州区人民法院					单位：万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录		政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计							61
综合保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务		水电外包	1	3
综合保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务		保洁服务	4	17
综合保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务		食堂	2	14
综合保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务		信息化服务外包	1	10
综合保障经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务		保安服务	5	17

				部门（单位）公开表13
表十三、2024年部门预算项目绩效目标表
[090]黄山市徽州区人民法院				单位：元

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区人民法院	2104000
090001	黄山市徽州区人民法院	2104000
	本级项目	2104000
090001	人民陪审员和人民特邀调解员经费	200000	【项目概况】：安徽省财政厅财政法【2014】569号文件即《关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》。法释〔2016〕14号《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》已于2016年5月23日由最高人民法院审判委员会第1684次会议通过，自2016年7月1日起施行。其中第二十九条人民法院应当根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励。补贴经费应当纳入人民法院专项预算。人民法院可以根据有关规定向有关部门申请特邀调解专项经费。	【总体目标】用于人民陪审员审理案件时的必要费用开支，提高参与庭审主动性、积极性，一定程度上缓解案多人少矛盾。健全多元化纠纷解决机制，提高特邀调解的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。【产出指标-数量指标】指标1:陪审案件数和特邀调解案件数(≥50件) 【产出指标-质量指标】指标1:资金使用合规性(严格按照相关财经、法规制度执行) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤2024.12月) 【产出指标-成本指标】指标1:2024年项目投入总成本(≤200000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位履职、发挥职能的影响程度(影响程度较高) 指标2:对审判人员工作积极性，审判工作效率的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:保障司法公正，促进社会和谐稳定持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民陪审员和特邀调解员满意度(≥90%) 指标2:公众满意度(≥90%)
090001	综合保障经费	1384000	【项目概况】：用于改善人民法院工作条件、适应新形势、新常态下立案、审判和执行工作需要，为当事人诉讼提供便利，提高工作效率，树立司法权威。为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障。水费3万；电费30万；保安费17万；保洁费17万；水电外包3万；维修维护8万；绿植绿化2万,信息化外包10万	【总体目标】改善人民法院工作条件、适应新形势、新常态下立案、审判和执行工作需要，为当事人诉讼提供便利，提高工作效率，树立司法权威。为保增长、保民生、保稳定提供有力司法保障【产出指标-数量指标】指标1:保障审判大楼运转面积(≥12000平方米) 指标2:审判法庭内部的举证系统、音响、录像等贵重设施的运转和维护、维修法庭数量(≥7个) 【产出指标-质量指标】指标1:资金使用合规性(严格按照相关财经、法规制度执行) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤2024.12月) 【产出指标-成本指标】指标1:2024项目总成本(≤1472000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:指标不适用(指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:为公众提供良好的法庭环境(影响程度较高) 指标2:对单位履职、发挥职能的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对持续发挥审判职能的影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:公众满意度(≥90%) 指标2:审判法庭使用者满意度(≥90%)
090001	破产清算和831案件资金保障经费	520000	【项目概况】：用于支付因破产财产不足以支付破产管理人报酬情况下的破产清算支出及管理人报酬支付。另外，831木构件保险5万元；安保服务费12万元；信访维稳费用20万。	【总体目标】用于支付因破产财产不足以支付破产管理人报酬情况下的破产清算支出及管理人报酬支付，以及831案件中将要支出的费用。【产出指标-数量指标】指标1:破产清算办理案件数量(≥2个) 指标2:831办理案件数量(≥1个) 【产出指标-质量指标】指标1:资金使用合规性(严格按照相关财经、法规制度执行) 指标2:案件办理程序规的范性(规范有效，符合制度要求) 【产出指标-时效指标】指标1:案件办结时效性(≤12月) 指标2:资金使用时效性(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:资金实际支出金额(≤520000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位履职、发挥职能的影响程度(影响程度明显) 指标2:对优化营商环境、完善破产审判配套机制的影响程度(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对持续发挥审判职能的影响程度(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民群众满意度(≥90%)

					部门（单位）公开表14
表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
[090]黄山市徽州区人民法院						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
29.9		26	18	8		3.9

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民法院2024年收支总预算1485.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1.95万元、公共安全支出1240.63万元，社会保障和就业支出123.94万元、卫生健康支出33.45万元、住房保障支出85.48万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市徽州区人民法院2024年收入预算1485.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1485.45万元，占100%，比2023年预算减少90.53万元，下降5.74%，下降原因主要是离退休人员等部分资金由区财政提供，不在2024年预算内。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市徽州区人民法院2024年支出预算1485.45万元，比2023年预算减少90.53万元，下降5.74%，下降原因主要是离退休人员等部分资金由区财政提供，不在2024年预算内。其中，基本支出1275.05万元，占85.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员保障等；项目支出210.4万元，占14.16%，主要用于综合保障支出、人民陪审员项目支出、特邀调解员项目支出、案件支出等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区人民法院2024年财政拨款收支预算1485.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1485.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1485.45元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.95万元，占0.13%；公共安全支出1240.63万元，占83.52%；社会保障和就业支出123.94万元，占8.34%；卫生健康支出33.45万元，占2.25%；住房保障支出85.48万元，占5.76%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区人民法院2024年一般公共预算拨款1485.45万元，比2023年预算减少90.53万元，下降5.74%，主要原因：离退休人员等部分资金由区财政提供，不在2024年预算内。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区人民法院2024年一般公共服务支出1.95万元，占0.13%；公共安全支出1240.63万元，占83.52%；社会保障和就业支出123.94万元，占8.34%；卫生健康支出33.45万元，占2.25%；住房保障支出85.48万元，占5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.95万元，比2023年预算减少1.25万元，下降39.06%，下降原因主要是根据市级财政编制预算，标准从区里1000元每人下降到500元每人，再加上党员数量变动的原因。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算778.53万元，比2023年预算减少105.75万元，下降11.96%，下降原因主要是根据市级财政编制预算，没有将奖金预估纳入预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算462.1万元，比2023年预算增加221.1万元，增长91.74%，增长原因主要是2023年预算此项只包含司法雇员经费、其他聘用人员经费和人民陪审员特邀调解员经费，2024年此项除了以上三个还包含了综合保障经费、破产清算和831案件资金保障经费，并且其中司法雇员人数从2023年预算的17人增加到21人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算123.94万元，比2023年预算增加40.07万元，增长47.77%，增长原因主要是基数变动调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算33.45万元，比2023年预算减少1.65万元，下降4.7%，下降原因主要是基数变动调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算85.48万元，比2023年预算减少0.16万元，下降0.18%，下降原因主要是基数变动调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人民法院2024年一般公共预算基本支出1275.05万元，其中：

工资福利支出1132.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出140.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.94万元，主要包括：遗属补助、独生子女奖励等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市徽州区人民法院2024年预算共安排项目支出210.4万元，比2023年预算减少120.37万元，下降36.39%，下降原因主要是2024年司法雇员、其他聘用人员经费放入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排210.4万元（其中，一般公共预算拨款安排210.4万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人民法院2024年预算安排政府采购支出18万元，比2023年预算增加18万元，增长原因主要是2024年预算新增采购车辆一辆。其中，一般公共预算安排18万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人民法院2024年预算安排政府购买服务支出61万元，比2023年预算增加61万元，增长原因主要是2023年预算中政法转移支付资金不计入预算。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黄山市徽州区人民法院机关本级 “三公”经费支出预算29.9万元，比2023年预算增加17.9万元，增长149.17%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费26万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算26万元，比2023年预算增加18万元，增长225%。其中：公务用车运行费8万元，比2023年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费18万元，比2023年预算增加18万元，增长原因主要是预算新增采购车辆一辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算3.9万元，比2023年预算减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是积极贯彻落实节约等规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“人民陪审员和人民特邀调解员经费”项目。

（1）项目概述。安徽省财政厅财政法【2014】569号文件即《关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》。法释〔2016〕14号《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》已于2016年5月23日由最高人民法院审判委员会第1684次会议通过，自2016年7月1日起施行。其中第二十九条人民法院应当根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励。补贴经费应当纳入人民法院专项预算。人民法院可以根据有关规定向有关部门申请特邀调解专项经费。

（2）立项依据。安徽省财政厅财政法【2014】569号文件即《关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》。法释〔2016〕14号《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》。

（3）实施主体。黄山市徽州区人民法院

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励。

（6）年度预算安排。2024年预算安排20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人民陪审员和人民特邀调解员经费
主管部门及代码			[090]黄山市徽州区人民法院		实施单位	黄山市徽州区人民法院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于人民陪审员审理案件时的必要费用开支，提高参与庭审主动性、积极性，一定程度上缓解案多人少矛盾。健全多元化纠纷解决机制，提高特邀调解的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		陪审案件数和特邀调解案件数	≥50件
		质量指标		资金使用合规性	严格按照相关财经、法规制度执行
		时效指标		项目完成时间	≤2024.12月
		成本指标		2024年项目投入总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		指标不适用	不适用
		社会效益指标		对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度较高
				对审判人员工作积极性，审判工作效率的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		保障司法公正，促进社会和谐稳定持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		人民陪审员和特邀调解员满意度	≥90%
				公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市徽州区人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算140.96万元，比2023年预算增加34.38万元，增长32.25%，增长主要原因是非税返回安排65万元用于弥补经费不足。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区人民法院2024年（各）单位政府采购预算总额79万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市黄山市徽州区人民法院固定资产总金额7589.16万元，较上年增加*.*万元，其中，土地、房屋及构筑物6753.55万元、通用设备714.81万元、专用设备51.29万元、其他资产69.51万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市徽州区人民法院2024年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：黄山市徽州区人民法院2024年部门预算

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附件2：黄山市徽州区人民法院2024年度项目支出绩效目标

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责任编辑：财务室